根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、承担离石辖区内传染性和慢性非传染性疾病的预防控制任务。

2、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

3、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

4、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

7、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

8、对公众及重点目标人群开展健康教育与健康促进工作。

（二）机构设置

疾控中心是根据国家卫生体制改革要求，由原365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生防疫站（创建于1975年）分设出来的一个正科级事业单位，成立于2009年1月1日，现有办公室、体检科、检验科、免疫规划科、性病、艾滋病防治管理科、结核病防治管理科、传染病防治管理科、消毒与生物传媒控制科、慢性病防治管理科、健康教育科、基本公共卫生服务办公室、预防接种门诊部、食源性疾病监测科、突发公共卫生事件应急办公室等15个科室，承担着全区2镇3乡7个街道办32万常住居民以及流动人口的传染病与慢性非传染性疾病的预防控制工作。

（三）编制及领导职数

区编办核定的编制有45个，事业45个，科级职数3个，实有正科1名，副科3名，事业人员44名。

（四）部门预算单位构成

本部门2018年预算仅包括本单位预算。

二、2018年度主要工作

（一） 以“三基建设”为抓手，抓班子、带队伍，进一步提高党建工作水平

（二）以重点业务为突破，抓管理、建机制，全面提升业务水平

1、进一步推进“城区三办”免疫规划工作

2、扎实推进艾滋病综合防治示范区项目工作

3、规范推进结核病防控工作

4、进一步提高严重精神障碍管理水平

5、落实好省市新项目工作

6、全面提升业务工作

（三）以安全稳定为大局，抓基础、保安全，加强基础设施建设

三、2018年预算情况

2018年财政拨款总收入541.5224万元,其中：一般公共预算收入541.5224万元、政府性基金收入0万元。

2018年财政拨款总支出541.5224万元，其中：一般公共预算总支出541.5224万元、政府性基金支出0万元。

1、收入预算：

2018年财政拨款总收入541.5224万元,其中：一般公共预算收入541.5224万元，比上年减少173.4261万元，同比减少32.03%，主要原因为二类疫苗成本未做预算；政府性基金收入0万元，与上年相比无增减。

2、支出预算：

2018年财政拨款总收入541.5224万元,其中：一般公共预算支出541.5224万元，比上年减少173.4261万元，同比减少32.03%，主要原因为二类疫苗成本未做预算。2018年一般公共预算按支出用途划分： 基本支出541.5224万元，主要是：工资福利支出445.6703万元，对个人和家庭补助支出76.25万元，机关运行经费支出（商品和服务支出）19.6021万元；政府性基金支出0万元，与上年相比无增减。

四、2018年机关运行经费执行情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

五、2018年“三公”经费预算

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.5万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年1.5万元，上年为1.5万元，同比无增减。 

六、政府采购安排情况

2018年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。

七、国有资产占用情况

1、车辆情况

本单位共有车辆3部，截止2017年底价值为58.19万元，分别为疫苗冷链用车、传染病应急处置和开展业务督导用车，全部自用、在用，其中：省级配备业务用车1部，本级财政采购疫苗冷链用车、传染病应急处置用车2部。

2、通用设备

本单位共有通用设备75件（不包括车辆），截止2017年底价值为42.08万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备31件，截止2017年底价值为69.63万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

八、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心队2018年部门预算及“三公”经费信息公开表