根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<><地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于批复2018年度部门决算的通知》（离财库〔2019〕1号）文件的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）基本职责
1、承担离石辖区内传染性和慢性非传染性疾病的预防控制任务。
2、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
3、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
4、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
6、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
7、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
8、对公众及重点目标人群开展健康教育与健康促进工作。
（二）机构设置
疾病预防控制中心是根据国家卫生体制改革要求，由原365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生防疫站（创建于1975年）分设出来的一个正科级事业单位，成立于2009年1月1日，现有办公室、体检科、检验科、免疫规划科、性病、艾滋病防治管理科、结核病防治管理科、传染病防治管理科、消毒与生物传媒控制科、慢性病防治管理科、健康教育科、基本公共卫生服务办公室、预防接种门诊部、食源性疾病监测科、突发公共卫生事件应急办公室等15个科室，承担着全区2镇3乡7个街道办32万常住居民以及流动人口的传染病与慢性非传染性疾病的预防控制工作。
（三）编制及领导职数
区编办核定的全额事业编制有45个，科级领导职数3个，实有财政供养事业在职人员45人，正科级领导1人，副科级领导3人。
（四）部门决算单位构成
本部门2018年决算仅包括本单位决算。
二、2018年主要工作完成情况
（一）加强业务工作，提升疾控服务水平
1、深化基本公共卫生服务疾控项目管理，提高城乡居民健康水平
2、深化重大疾病管理，巩固防治成果
3、深化食品安全风险监测工作，保障群众饮食健康
4、深化体检、检验工作，提高疾病监测水平
5、深化中心门诊工作，疫苗接种率显着提高
6、卫生应急工作
7、有效防控诺如病毒暴发疫情
8、深化健康教育工作，提高公众预防保健意识
（二）加强规范建设，扎实推进“基层党组织建设整体提升年”活动落实
1、规范主体责任落实
2、规范班子建设
3、规范党员教育管理
4、规范党内组织生活
（三）加强下乡工作，包村脱贫指日可待
（四）加强行政后勤管理工作，机关运行规范良好
三、2018年收支决算情况
（一）收入决算
2018年收入决算1415.61万元，同比增加536.95万元，原因为二类疫苗成本增加，其中：一般公共预算收入940.58万元，同比增加76.67万元，原因为二类疫苗成本增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元，2018年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化，上年结余结转134.55万元，年末结转结余137.15万元，同比增加2.6万元，原因为本年发生业务未做支出，全年合计1550.16万元。
（二）支出决算
2018年支出决算1413.01万元，同比增加558.99万元，原因为二类疫苗成本增加，其中：一般公共预算支出937.06万元，同比增加83.04万元，原因为二类疫苗成本增加和上年应支未支的本年支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元，2018年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化，上年结余结转134.55万元，年末结转结余137.15万元，同比增加2.6万元，原因为本年发生业务未做支出。
2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出572.31万元，主要是：工资福利支出445.79万元，商品和服务支出56.26万元，对个人家庭补助68.72万元，其他资本性支出1.54万元。
2、项目支出364.75万元，为基本公共卫生服务项目、艾滋病项目、严重精神障碍项目、结核病项目、计划免疫项目支出、心脑血管项目。
3、其他支出0万元。
2018年政府性基金预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出0万元.
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
四、2018年机关运行经费执行情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
五、2018年“三公”经费决算
2018年一般公共预算执行“三公”经费支出9.2万元，同比增加4.25万元，增加变化原因：疫苗运输冷链次数增加、基本公共卫生服务项目督导次数增加、艾滋病。其中公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.2万元，同比增加4.25万元，增加变化原因：疫苗运输冷链次数增加、基本公共卫生服务项目督导次数增加、艾滋病。（其中公务用车购置费支出1.38万元，同比增加1.38万元，增加变化原因：省级调拨1辆疫苗冷链车；公务用车运行维护费支出7.82万元，同比增加2.87万元，增加变化原因：省级调拨1辆疫苗冷链车）；因公出国（出境）费支出0万元。
六、2018年政府釆购决算
2018年政府釆购年初预算52.57万元，实际支出52.57万元，同比无增减变化。
七、国有资产占用情况
1、车辆情况
本单位共有车辆3部，价值为58.19万元，分别为疫苗冷链用车、传染病应急处置和开展业务督导用车，全部自用、在用，其中：省级配备业务用车1部，本级财政采购疫苗冷链用车、传染病应急处置用车2部。
2、通用设备
本单位共有通用设备75件（不包括车辆），价值为42.08万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备31件，价值为69.63万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
八、重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
