根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：
一、部门基本情况
（一）基本职责
1、承担离石辖区内传染性和慢性非传染性疾病的预防控制任务。
2、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
3、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
4、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
6、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
7、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
8、对公众及重点目标人群开展健康教育与健康促进工作。
9、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置
疾控中心是根据国家卫生体制改革要求，由原365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生防疫站（创建于1975年）分设出来的一个正科级事业单位，成立于2009年1月1日，现有办公室、体检科、检验科、免疫规划科、性病、艾滋病防治管理科、结核病防治管理科、传染病防治管理科、消毒与生物传媒控制科、慢性病防治管理科、健康教育科、基本公共卫生服务办公室、预防接种门诊部、食源性疾病监测科、突发公共卫生事件应急办公室等15个科室，承担着全区2镇3乡7个街道办32万常住居民以及流动人口的传染病与慢性非传染性疾病的预防控制工作。
（三）编制及领导职数
本单位事业编制45个，实有42人；科级职数3人，实有4人，其余事业人员38人。
（四）部门预算单位构成
本部门预算仅包括本机关预算。
二、2021年主要工作任务
（一）以创建党建品牌为统领，进一步提高党建工作水平
根据区委及区委组织部的安排部署，认真落实一把手主体责任和一岗双责，结合中心实际，在去年党建工作的基础上，以创建“情系群众、呵护健康”党建品牌为统领，以“党史学习教育”为抓手，通过“三会一课”、主题党日、“学习强国”平台线上线下等形式，抓班子、带队伍，抓学习、提素质，抓工作、提水平，进一步夯实党建工作基础，提升党员队伍素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用，以优良的党风带动形成良好的行风。
（二）以重点业务为突破，抓管理、建机制，全面提升业务水平
以国家心血管病高危筛查与干预项目实施、学生常见病健康影响因素监测与调查干预项目实施、艾滋病防控、结核病防控、地方病防控、预防接种及严重精神障碍管理等重点业务为突破，进一步理清工作思路，明确工作指标，落实工作举措，强化精细管理，建立良性运行机制，巩固工作成果，争创全省全市一流业绩，全面提升疾病防控水平。
1.进一步推进“城区三办”免疫规划工作
进一步推进我区预防接种信息化管理工作，加强儿童入托入学预防接种证查验及疫苗补种工作，提高免疫规划疫苗常规接种率，推动城区计划免疫工作全面发展，同时做好新冠疫苗接种、疫苗运输、人员培训、技术指导、报表上报等工作。
2.高质量完成国家心血管病高危筛查与早期干预项目工作
通过培训、预演、督导、质控，扎实开展高危调查、干预与短期随访工作，对每一个阶段、每一个环节严格规范操作，严格质量控制，确保如期保质保量完成项目任务。
3.高质量完成学生常见病健康影响因素监测与调查干预工作
在前三年工作的基础上，按照上级工作方案要求，认真开展监测与调查干预工作，在监测、调查、干预、数据录入上要有质提升。
4.扎实推进艾滋病综合防治工作
在完成日常检测、高危行为干预、免费抗病毒治疗和感染者随访、母婴阻断、宣传教育工作等艾滋病防治日常工作的基础上，继续加强对妇女、青年学生、农民工等重点人群，男男、暗娼、吸毒等易感染人群的宣传教育，提高公众对艾滋病的认识。在365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版各民营医院、体检中心设立HIV快速检测点，促进大众人群主动检测、早检测、早发现、早治疗。
5.规范推进结核病防控工作
依托山西省结核病“三位一体”防治规范管理年活动，紧扣国家结核病防治策略，结合实际，认真完成“筛查率、管理率、到位率、治愈率、耐药率、开展率、感染率、完成率、覆盖率、知晓率”十项任务指标。继续有效预防、控制365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版肺结核疫情，科学、规范、有序地管理肺结核病患者，着重做好学校结核病患者的筛查流调工作，以及定点医院、基层医院的督导考核工作，进一步提升结核病预防与控制工作质量。
6、进一步提高严重精神障碍管理水平
认真落实吕梁市2021年严重精神障碍管理实施方案，以创建健康、平安、和谐离石为目标，与综治、残联、民政等部门密切配合，积极沟通交流，着重加强三级以上患者管理，落实好贫困患者救助政策，在巩固服药率、管理率的基础上，提高患者的稳定率。
7、拓展业务，充分发挥P₂实验室优势
利用P₂实验室优势，及时高效完成新冠病毒核酸检测“应检尽检”任务，同时通过市疾控专家指导培训拓展检验业务，争取在“饮用水、尿碘、食品”检测等能力方面有一定突破。
8、全面提升业务工作
继续做好重大传染病、寄生虫病、地方病等防治工作，提升传染病监测、预警和防控能力，以及卫生应急处置能力，将传染病发病率及慢性非传染性疾病发病率控制在较低水平。
（三）继续做好安全稳定下乡帮扶等工作任务
时刻紧绷安全生产这根弦，以公共卫生安全、实验室安全、财务安全、水、暖、电、气等安全为重点，经常自查、巡查，加强值班，及时发现安全隐患，及时处置。
（四）加强培训，提高职工业务素质
采用“走出去，请进来”，线上线下培训学习等方式，全面加强职工疾控业务规范和技能培训，不断提高疾控服务水平，不断满足人民群众对疾病预防控制的需求。
（五）加强健康教育，提高公众疾控意识和能力
利用健康主题宣传日，采取群众喜闻乐见的形式。结合疾病防控形势，适时在适宜人群和广大群众中开展疾病防控相关法律、法规、政策的健康教育，营造“疾病防控，人人有责”“自己是自己的健康第一责任人”的意识，促进健康离石，健康中国战略的顺利实施。
三、2021年预算情况
（一）收入预算：
2021年一般公共预算收入772.94万元。2021年一般公共预算总收入772.94万元，其中基本支出522.02万元，项目支出250.92万元。政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年增加111.2377万元。同比增加16.81%。增加原因是：防控人员津贴标准提高，疫情防控经费增加。
（二）支出预算：
2021年一般公共预算支出772.94万元。政府性基金预算支出0万元。
2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出522.02万元，主要是：工资福利支出471.05万元，对个人和家庭的补助支出15.16万元，商品和服务支出35.81万元。2021年比2020年减少139.68万元。同比减少26.76%。减少原因是：从业人员体检经费减少；项目支出250.92万元，主要是：工资福利支出15.91万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，商品和服务支出235万元。2021年比2020年增加250.92万元。同比增加100%。增加原因是：新冠疫情防控经费以及其他各类传染病等相关经费增加。
四、2021年“三公”经费预算
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算7.5万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费7.5万元，与上年相比无增减。
五、政府采购安排情况
2021年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2021年安排机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年相比增减0万元。
七、其他说明
（一）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
（二）国有资产占用情况
1.车辆情况
现有公车6辆，原价137.55万元,实际运行公车现在3辆为疫苗冷链运输车辆，2辆为传染病应急车辆，2019年公务用车改革收回1辆。
2.通用设备
本单位共有通用设备124件，价值为226.09万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3.专用设备
本单位共有专用设备65件，价值为545.93万元，单位价值在50万元以上的专用设备3件。
