根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<><地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　1、承担离石辖区内传染性和慢性非传染性疾病的预防控制任务。

　　2、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

　　3、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

　　4、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

　　5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

　　6、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

　　7、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

　　8、对公众及重点目标人群开展健康教育与健康促进工作。

　　（二）机构设置

　　疾病预防控制中心是根据国家卫生体制改革要求，由原365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生防疫站（创建于1975年）分设出来的一个正科级事业单位，成立于2009年1月1日，现有办公室、体检科、检验科、免疫规划科、性病、艾滋病防治管理科、结核病防治管理科、传染病防治管理科、消毒与生物传媒控制科、慢性病防治管理科、健康教育科、基本公共卫生服务办公室、预防接种门诊部、食源性疾病监测科、突发公共卫生事件应急办公室等15个科室，承担着全区2镇3乡7个街道办32万常住居民以及流动人口的传染病与慢性非传染性疾病的预防控制工作。

　　（三）编制及领导职数

　　区编办核定的全额事业编制有45个，科级领导职数3个，实有财政供养事业在职人员42人，正科级领导1人，副科级领导3人。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门2020年决算仅包括本单位决算。

　　二、2020年主要工作完成情况

　　（一）发挥党组织引领力，为业务工作提供坚强保障

　　中心坚持党支部书记中心主任一把手负总责、班子成员牵头负责、党员骨干率先垂范的组织领导体制，充分发挥党支部的组织引领力、战斗力、凝聚力和党员先锋模范带头作用，带动和促进业务工作。

　　（二）发挥业务骨干作用，提升业务工作效率

　　为了统筹做好疫情防控和业务工作，中心采用了一把手抓班子成员，班子成员抓业务骨干，业务骨干带科员的层层抓、层层带动的工作机制。

　　1.新冠疫情防控工作情况

　　上半年在区委区政府的坚强领导和上级疾控业务部门的指导下，作为新冠疫情防控的主要成员单位，我中心未雨绸缪，提早安排，在全省1月25日启动一级响应之前，于1月21日就出台了新冠肺炎疫情防控应急工作方案，成立了应急指挥领导组和工作专组，积极采购储备防护物资，开展培训演练，关口前移，预警监测。待除夕夜我区发生首例病例时，我们蹲守医院的工作人员及时预警，中心的应急处置人员及时及早处置，从容应对，精准防控，认真开展采样、消杀、流调工作，及时控制了传染源，切断了可能的传播途径，保护了密切接触者等易感人群，取得了确诊病例全部治愈、密切接触者零感染的喜人成绩。

　　下半年，疫情防控进入常态化防控阶段后，我们综合各方面情况，按照平战结合、战平结合的防控思路，研究出台了中心新冠疫情防控常态化监测预警方案和工作方案，坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”的防控策略，始终紧绷疫情防控这根弦，认真组织开展全区多部门参与的秋冬季新冠疫情防控演练，积极参加全市疾控系统新冠疫情防控应急演练和知识竞赛并获得第一名，积极参加我区全员核酸检测演练，学习最新防控方案和文件，对辖区农贸市场、定点屠宰场、大型超市和水产海鲜市场开展每周一次的定期采样检测和应急检测。采集运送环境标本1312份，食品标本373份，结果全部为阴性及时的采样检测为我区病例及无症状感染者的早发现、早报告、早隔离、早治疗提供了及时、准确的实验室数据，及时精准的流调报告为全区疫情防控提供了科学的决策依据，为取得疫情防控决定性胜利奠定了坚实基础。

　　2.实验室建设

　　P2实验室改造完成，核酸实验室建成并投入运行。

　　2020年11月25日PCR实验室正式投入使用，按24小时工作量计算，单人检测20批次可以完成1840人份，十人检测可以完成18400人份。核酸实验室的建成为我区实现常态化疫情防控增强了技术支撑，目前完成核酸检测样本535份，检测结果全部为阴性。

　　3.重点业务工作完成情况

　　（1）预防接种工作

　　（2）传染病报告

　　（3）严重精神障碍患者管理

　　（4）艾滋病防治

　　（5）结核病防治

　　（6）地方病防治

　　（7）慢性病管理

　　（8）死因调查

　　（9）实验室质控及水质检验工作

　　（10）国家心血管病筛查干预工作

　　（11）食源性疾病监测

　　（12）职业病防治

　　全天候待命，无假日工作，统筹推进各项工作

　　第一季度，新冠疫情防控任务紧张而艰巨，为了充分履行疾控职责，中心及时出台防控方案，要求全体人员24小时严阵以待，接到任务指令15分钟内集结，科学规范开展处置，为我区打赢疫情防控阻击战贡献了疾控力量。

　　第二、三、四季度，为了统筹疫情防控与业务工作，中心坚持无假日工作制，在每次疫情防控处置工作完成的间隙，紧盯全年业务工作目标，争时间抢速度，追赶业务工作，把疫情防控影响落下的工作迎头赶上，抓实抓细抓到位。全年工作目标12月底已经全部完成。

　　三、2020年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2020年收入决算1518.18万元，同比增加638.44万元，原因为增加P2实验室改造、新建核酸实验室及新冠疫情防控等经费收入，其中：一般公共预算收入1518.18万元，同比增加638.44万元，原因为增加P2实验室改造、新建核酸实验室及新冠疫情防控等经费收入;政府性基金预算财政拨款收入0万元，2020年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化，上年结余结转154.75万元，年末结转结余230.01万元，同比增加75.25万元，原因为新冠疫情采购物资未验收入库，同时也未做支出，全年合计1672.93万元。

　　（二）支出决算

　　2020年支出决算1442.92万元，同比增加630.03万元，原因为增加P2实验室改造、新建核酸实验室及新冠疫情防控等支出，其中：一般公共预算支出1442.92万元，同比增加630.03万元，原因为增加P2实验室改造、新建核酸实验室及新冠疫情防控等支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元，2020年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化，上年结余结转154.11万元，年末结转结余229.36万元，同比增加75.25万元，原因为新冠疫情采购物资未验收入库，同时也未做支出。

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出1113.77万元，主要是：工资福利支出473.74万元，商品和服务支出186.44元，对个人家庭补助4.2万元，其他资本性支出449.39万元；

　　2、项目支出329.16万元，为基本公共卫生服务项目、艾滋病项目、严重精神障碍项目、结核病项目、计划免疫项目支出、能力建设项目、新冠疫情防控。

　　2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元.

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2020年机关运行经费执行情况

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

　　五、2020年“三公”经费决算

　　2020年一般公共预算执行“三公”经费支出26.97元，同比增加22.7万元，增加原因是省级配备新冠疫情防控等专用车1辆。其中公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出26.97万元，同比增加22.7万元，增加原因是省级配备新冠疫情防控等专用车1辆；因公出国（出境）费支出0万元。

　　六、2020年政府采购决算

　　2020年政府采购年初预算482.86万元，实际支出482.86万元，同比增加451.71万元，原因是P2实验室改造、新建核酸实验室。

　　七、国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　本单位共有车辆6部，价值为137.54万元，分别为疫苗冷链用车、传染病应急处置和开展业务督导用车，全部自用、在用，其中：省级配备业务用车3部，本级财政采购疫苗冷链用车、传染病应急处置用车3部。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备93件（不包括车辆），价值为51.07万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备53件，价值为123.12万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　八、重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2020年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls