根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2022年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、承担离石辖区内传染性和慢性非传染性疾病的预防控制任务。

2、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。　

3、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。　

4、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。　

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。　

6、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。　

7、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

8、对公众及重点目标人群开展健康教育与健康促进工作。

9、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

疾控中心是根据国家卫生体制改革要求，由原365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生防疫站（创建于1975年）分设出来的一个正科级事业单位，成立于2009年1月1日，现有办公室、体检科、检验科、免疫规划科、性病、艾滋病防治管理科、结核病防治管理科、传染病防治管理科、消毒与生物传媒控制科、慢性病防治管理科、健康教育科、基本公共卫生服务办公室、预防接种门诊部、食源性疾病监测科、突发公共卫生事件应急办公室等15个科室，承担着全区2镇3乡7个街道办32万常住居民以及流动人口的传染病与慢性非传染性疾病的预防控制工作。

（三）编制及领导职数

本单位事业编制45个，实有42人；科级职数3人，实有4人，其余事业人员38人。

（四）部门预算单位构成

本部门预算仅包括本机关预算。

二、2022年主要工作任务

（一）以国家疾控改革和能力提升为契机，改善疾控办公条件，改进设施设备，加强人才队伍建设。

（二）加强学习教育和技能培训，提高疾控队伍政治与业务素质。

（三）围绕上级行政与业务部门年度工作指标，认真开展各项工作并圆满完成。

（四）创新思路、创新机制，激发工作动力，提升疾控水平，为实施“健康中国”战略贡献疾控力量。

三、2022年预算情况

（一）收入预算：

2022年一般公共预算收入716.21万元。2022年一般公共预算总收入716.21万元，其中基本支出563.91万元，项目支出152.3万元。政府性基金预算收入0万元。2022年比2021年减少56.73万元。同比减少7.34％。减少原因是：新冠疫情防控经费以及其他各类传染病等相关经费减少。

（二）支出预算：

2022年一般公共预算支出716.21万元。政府性基金预算支出0万元。

2022年一般公共预算按支出用途划分：基本支出563.91万元，主要是：工资福利支出499.47万元，对个人和家庭的补助支出35.71万元，商品和服务支出28.73万元。2022年比2021年增加41.89万元。同比增加8.02％。增加原因是：以前年度欠发人员经费今年补齐；项目支出152.3万元，主要是：商品和服务支出152.3万元。2022年比2021年减少98.62万元。同比减少39.3％。减少原因是：新冠疫情防控经费以及其他各类传染病等相关经费减少。

四、2022年“三公”经费预算

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算7.5万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费7.5万元，与上年相比无增减。

五、政府采购安排情况

2022年政府采购28.8万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类11.1万元，服务类17.7万元。

六、机关运行经费安排情况

2022年安排机关运行经费财政拨款预算0万元，较2019年相比增减0万元。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

绩效管理情况

2022年吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款152.3万元。

（二）国有资产占用情况

1．车辆情况

现有公车6辆，原价137.55万元，实际运行公车现在3辆为疫苗冷链运输车辆，2辆为传染病应急车辆，2019年公务用车改革收回1辆。

2．通用设备

本单位共有通用设备132件，价值为232.79万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3．专用设备

本单位共有专用设备74件，价值为678.91万元，单位价值在50万元以上的专用设备4件，价值为251万元。

吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2022年预算及“三公”经费信息公开表.xls