山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年度部门决算
目录
一、山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年收入支出决算总表3
二、山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年收入决算表. 3
三、山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年支出决算表.3
四、山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年财政拨款收入支出决算总表3
五、山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）3
六、山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）3
七、山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3
八、山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3
九、山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表.3
十、山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年决算公开相关信息统计表.4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...6
八、其他重要事项情况说明...............................6
(一)机关运行经费支出情况说明...........................7
（二）政府采购情况说明..................................7（三）国有资产占用情况说明...............................7
（四）预算绩效情况说明...................................7
（五）其他需要说明的事项................................14第四部分 名词解释 14
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2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、承担离石辖区内传染性和慢性非传染性疾病的预防控制任务。
2、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
3、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
4、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
6、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
7、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
8、对公众及重点目标人群开展健康教育与健康促进工作。
二、机构设置
（一）机构情况
疾病预防控制中心是根据国家卫生体制改革要求，由原365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生防疫站（创建于1975年）分设出来的一个正科级事业单位，成立于2009年1月1日，现有办公室、体检科、检验科、免疫规划科、性病、艾滋病防治管理科、结核病防治管理科、传染病防治管理科、消毒与生物传媒控制科、慢性病防治管理科、健康教育科、基本公共卫生服务办公室、预防接种门诊部、食源性疾病监测科、突发公共卫生事件应急办公室等15个科室，承担着全区2镇3乡7个街道办32万常住居民以及流动人口的传染病与慢性非传染性疾病的预防控制工作。
（二）编制及领导职数
区编办核定的全额事业编制有45个，科级领导职数3个，实有财政供养事业在职人员42人，正科级领导1人，副科级领导3人。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1114.32万元、支出总计1272.58万元。与2020年相比，收入总计减少403.86万元，下降24.09%，支出总计减少170.34万元，下降11.81%。主要原因是2020年进行P2实验室改造、新建核酸实验室。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1114.32万元，其中：财政拨款收入1114.32万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1272.58万元，其中：基本支出530.87万元，占比41.72%；项目支出741.71万元，占比58.28%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1114.32万元、支出总计1114.32万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少403.86万元，下降24.09%，财政拨款支出总计减少170.34万元，下降11.81%。主要原因是2020年进行P2实验室改造、新建核酸实验室。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1272.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少170.34万元，下降11.81%。主要原因是2020年进行P2实验室改造、新建核酸实验室。其中，人员经费484.22万元，占比38.05%，日常公用经费46.65万元，占比3.67%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1272.58万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1272.58万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1272.58万元，支出决算1272.58万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算1272.58万元，支出决算1272.58万元完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费、基本公共卫生服务项目、艾滋病项目、严重精神障碍项目、结核病项目、计划免疫项目支出、能力建设项目、新冠疫情防控。较2020年决算减少170.34万元，下降11.81%，主要原因是2020年进行P2实验室改造、新建核酸实验室。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出530.87万元，其中：人员经费484.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费46.65万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7.5万元，支出决算7.49万元，完成预算的99.87%，比2020年减少19.48万元，下降72.23%，主要原因是：是2020年省级配备新冠疫情防控等专用车1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算7.5万元，支出决算7.49元，同比减少19.48万元，减少原因是2020年省级配备新冠疫情防控等专用车1辆。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算7.5万元，支出决算7.49万元，同比减少19.48万元，减少原因是2020年省级配备新冠疫情防控等专用车1辆，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费7.5万元，支出决算7.49万元，同比减少19.48万元，减少27.77%，原因是2020年省级配备新冠疫情防控等专用车1辆；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额291.05万元，其中：政府采购货物支出291.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目3个，共涉及资金294.87万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.17%。
组织对“能力建设”“基本公共卫生服务”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出423.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，提升疾控机构工作信息化水平和检验能力规范化、快速化、多样化；暗娼哨点监测比例，指标值100%，完成率100%；监管场所筛查比例，指标值100%，完成率100.8%；自愿咨询检测比例，指标值100%，完成率102%；暗娼人群艾滋病检测比例，指标值100%，完成率102.6%；每日上网浏览食源性疾病监测报告系统，及时发现，及时报告；对两个哨点医院（吕梁市人民医院、365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院）网报数据均进行了月考核，考核指导率均达100%；对县乡村一体化医疗机构进行了食源性疾病病例信息采集与调查的业务指导，指导形式有电话指导和现场指导及微信指导；对出现暴发事件的及时报告和处理；24小时内通过网络报告，收到疟疾疫情预警信息及时快速处置；认真开展疟原虫血检，及时发现病人区人民医院按照总人口的0.5‰的比例开展不明原因发热病人血检，区疾控中心抽区人民医院血检数的10%进行血片复合，每月进行专网报告；免疫规划疫苗接种率、接种建证率、疫苗查漏补种率、老年人健康管理率、高血压、糖尿病患者规范管理率及控制率、严重精神障碍患者报告率及规范管理率、肺结核患者报告率及规范管理率、传染病疫情报告率、突发公共卫生事件相关信息报告率都达标；督导、培训、考核如期完成。饮用水水质；完成城乡饮用水丰水期和枯水期监测共计130份水样；完成城乡饮用水水质卫生监测资料的录入和县级审核；完成确定所有学校学生常见病监测任务；完成健康影响因素监测任务；采取针对性干预措施；实施监测评价全覆盖行动实施监测评价全覆盖行动控制和消除大骨节病控制和消除燃煤污染型地方性氟中毒遏制布病疫情上升趋势；遏制布病疫情上升趋势，布病遏制布病疫情上升趋势。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 200万元，执行数为196.56万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：一 是实际购买实验室仪器设备包括细菌鉴定及药敏分析系统1台、全自动化学发光免疫分析仪1台、生物安全柜1台、酶标仪1台等共12台；信息化办公设备包括OA系统1套。；二是所购仪器设备及信息化办公设备全部合格。发现的主要问题及原因：一是实验室人员不足 ；二 是实验室场所狭小 。下一步改进措施：一是加强队伍建设 ；二是改善实验室条件（项目自评表见附件2） 。
能力建设 项目绩效自评综述：提升了疾控机构工作信息化水平，促进检验能力规范化、快速化、多样化。
艾滋病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为10.02万元，执行数为10.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：暗娼哨点监测指标值400人，指标率100%；监管场所筛查指标值700，指标率100%；暗娼人群干预指标值300人，指标率100%；自愿咨询检测指标值450人，指标率100%。发现的主要问题及原因：通过社交软件使得商业性或非商业性性交易更加隐蔽，对暗娼人群干预检测难以取得实效。下一步改进措施：加强易感染艾滋病危险行为人群的警示教育和法制教育，强化异性传播、同性传播和性病防治措施，着力控制性传播。创新检测咨询服务手段，建立和完善与随访服务工作衔接机制，扩大检测服务范围，最大限度发现感染者和病人，减少艾滋病新发感染，降低病死率。（项目自评表见附件2） 。
艾滋病项目绩效自评综述：按照国家卫计委对艾滋病防治的相关要求作为参考标准并设置相应的绩效目标值，实际开展工作时按照有关的绩效目标值进行。除了因疫情未开展暗娼人群和监管场所培训外，其他项目均超额如期完成。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。
《 能力建设项目绩效评价报告》
2021年365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版医疗卫生机构能力建设项目
绩效自评报告
一、项目绩效目标情况
我中心严格落实预防为主的卫生健康工作方针，尽快补短板、强弱项、提能力，完善公共卫生实验室网络体系，提升疾控机构实验室装备水平，提高项目覆盖地区传染病、地方病、慢性病、环境健康和学校卫生等疾病防控工作能力，促进疾控机构服务水平不断提升。依据《山西省卫生健康委办公室关于做好2021年中央补助疾控机构能力建设项目工作的通知》〔晋卫办疾控函（2021）21号〕精神，结合我中心现有仪器设备，增添信息化办公设备1套、实验室检测检验设备12台。
二、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况
2021年我中心收到医疗卫生机构能力建设项目资金200万元，实际使用196.56万元。
（二）总体绩效目标完成情况
提升了疾控机构工作信息化水平，促进检验能力规范化、快速化、多样化。
（三）绩效目标完成情况
(1)数量指标：实际购买实验室仪器设备包括细菌鉴定及药敏分析系统1台、全自动化学发光免疫分析仪1台、生物安全柜1台、酶标仪1台等共12台；信息化办公设备包括OA系统1套。
(2)质量指标：所购仪器设备及信息化办公设备全部合格。
(3)时效指标：截止2021年12月新增仪器设备全部安装使用。
(4)成本指标：实验室仪器设备预计使用170.8万元，实际使用168万元；信息化办公设备预计使用29.2万元，实际使用28.56万元。
(四)效益性指标完成情况
社会效益指标：①逐步提升实验室各项检测能力；②逐步提升中心工作人员工作效率。
三、偏离绩效目标的原因和下一步的改进措施
1.实验室人员不足，需要进一步加强队伍建设。
2.实验室场所狭小，造成检验能力不足。
3.实验室仪器数量不匹配，造成检验过程长。
艾滋病防治中央转移支付2021年度
绩效自评报告
为有效控制艾滋病的流行和蔓延，进一步推动性病艾滋病防治工作，全面落实《中国预防与防治艾滋病“十三五”行动计划》，实现全年工作目标，现将2021年艾滋病防治中央转移支付项目绩效自评报告如下：
一、基本情况
转移支付概况
1、项目立项依据：《艾滋病防治条例》第四十八、四十九条规定：各级人民政府应当根据艾滋病防治工作需要，将艾滋病防治经费列入本级财政预算；县级以上地方人民政府按照本级政府的职责，负责艾滋病预防、控制、监督工作所需经费。
2、项目主要内容：对监管场所、暗娼、男男等高危人群进行检测，对艾滋病感染者和病人进行治疗，降低病死率，提高感染者和病人的生存质量，对重点人群和大众人群进行艾滋病防治宣传教育。
3、项目涉及范围：对全区范围与艾滋病防治有关的交通差旅、试剂耗材、重点人群培训、健康教育、宣传、公车运行等。
（二）整体绩效目标情况
暗娼哨点监测指标值400人，指标率100%；监管场所筛查指标值700，指标率100%；暗娼人群干预指标值300人，指标率100%；自愿咨询检测指标值450人，指标率100%。
区域绩效目标情况
在多部门的支持下，针对大众人群和重点人群开展宣传教育工作，对高等院校开展艾滋病防治知识讲座，为有咨询检测需求的学生提供咨询和转介检测服务。
二、综合评价结论
按照国家卫计委对艾滋病防治的相关要求作为参考标准并设置相应的绩效目标值，实际开展工作时按照有关的绩效目标值进行。除了因疫情未开展暗娼人群和监管场所培训外，其他项目均超额如期完成。
三、绩效目标完成情况
（1）资金情况
2021年收到2020年艾滋病防治经费15.51万元（晋财社〔2020〕245号），全年支出10.0164万元，执行率65%；中转结余经费9.2492万元（离财社〔2020〕133号），全年支出8.5651万元，执行率93%。项目资金执行情况：项目资金全部用于艾滋病宣传教育、监测检测、高危干预等，全年支出10.0164万元。项目资金管理情况：严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度，真实反映收支情况，各项费用申报、审核、审批手续完备。
总体目标完成情况
艾滋病感染者/病人随访率93.5%、抗病毒治疗率95.9%，治疗成功率90.7%，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高感染者和病人生存质量，减少对受艾滋病人群的歧视，均达到预定目标。
绩效指标完成情况
暗娼哨点监测比例，指标值100%，完成率100%；监管场所筛查比例，指标值100%，完成率100.8%；自愿咨询检测比例，指标值100%，完成率102%；暗娼人群艾滋病检测比例，指标值100%，完成率102.6%。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
因新冠疫情的影响，为减少人员聚集，本年未开展线下暗娼干预培训、监管场所培训。
对其他各项目完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为98分，评价等级为优秀。
发现的主要问题和改进措施
存在的问题
通过社交软件使得商业性或非商业性性交易更加隐蔽，对暗娼人群干预检测难以取得实效。
（二）改进措施
加强易感染艾滋病危险行为人群的警示教育和法制教育，强化异性传播、同性传播和性病防治措施，着力控制性传播。创新检测咨询服务手段，建立和完善与随访服务工作衔接机制，扩大检测服务范围，最大限度发现感染者和病人，减少艾滋病新发感染，降低病死率。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年部门决算”三公“经费信息公开表.xls
吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心2021年部门决算”三公“经费信息公开绩效目标自评表.xls
