365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生健康和体育局2021年度部门决算_吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府门户网站 365bet线上投注_365游戏注册

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年部门决算信息公开如下：

第一部分部门概况

（一）基本职责

1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省和市卫生健康委员会以及体育局制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设.

3、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。

6、负责对职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系.

7、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警.提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

10、制定全区中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

12、负责区级保健对象的医疗保障工作，负责区级部门有关干部医疗管理服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、贯彻落实党和国家关于体育工作的方针政策，组织实施关于体育的法律法规；贯彻落实区委、区政府关于体育工作的决策部署，研究拟订全区体育工作措施。

14、研究拟订并组织实施全区体育发展战略；协调推动多元化体育服务体系建设；推进全区体育公共服务和体育体制改革。

15、负责推行全民健身计划；开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；推动公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

16、统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛；研究和指导优秀运动队伍的建设和青少年体育以及后备人才培养工作。

17、协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟订全区体育产业发展规划、政策；管理体育市场发展；推动全区体育标准化建设。

18、组织、指导全区体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定全区体育教育规划，发展体育教育；组织全区开展体育运动中的反兴奋剂工作。

19、指导、管理全区体育外事工作，开展国际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。

20、指导各单项运动协会等社会团体的工作；负责全区性体育社团的资格审查；负责编繁体育文史工作。

21、负责高危体育行业安全生产和体育活动的安全监管工作；监管全区体育彩票的发行、销售工作。

22、承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作。

23、所属事业单位承担的行政职能全部划归区卫生健康和体育局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。

24、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1951年3月，县政府设卫生科。1957年5月卫生科改称卫生局。2015年1月12日,离政办发﹝2015﹞12号,《关于印发吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》设立吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生和计划生育局。原区卫生局、区人口和计划生育局所属事业单位全部划归卫生和计划生育局管理。2019年根据离办发﹝2019﹞37号，《关于印发吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生健康和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》设立吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生健康和体育局，正科级建制，为区人民政府工作部门。

365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生健康和体育局下设5个行政科室：综合办公室、体改与规划股、医管与应急监督股、基层公共卫生股，体育股。

365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生健康和体育局所属事业单位2个，分别是：365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版计划生育协会（副科级）、365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版公共卫生服务中心（股级）。

（三）编制及领导职数

365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生健康和体育局核定行政编制8名，科级领导职数1正2副；设局长1名，副局长2名；股级领导职数5名。实有人员副处4人，正科2名，副科3名，科员9名，技师2名。

下属事业单位2个，事业编制17名。其中：吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版计划生育协会：事业编制5名，实有人员1名； 365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版公共卫生服务中心：事业编制12名，实有人员30名；

（四）部门决算单位构成

部门决算仅包括本单位。

第二部分部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年收支决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3106.92万元、支出总计5132.28万元。与2020年相比，收入总计减少1776.29万元，下降36.37%，支出总计增加1546.03万元，上升43.11%。主要原因是疫情防控项目、基层医疗机构基本药物制度补助等项目款支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入决算3106.92万元。其中：一般公共预算收入3059.95万元，政府性基金预算收入46.97万元；2020年收入决算4883.21万元，2021年比2020年减少36.37%；减少原因：本年度安排的项目款减少。

三、支出决算情况说明

2021年支出决算支出5132.28万元，其中：一般公共预算支出4735万元，政府性基金预算397.27万元；2020年决算3586.25万元，2021年比2020年增加43.11%；增加原因：疫情防控项目、基层医疗机构基本药物制度补助等项目款支出增加。

2021年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出729.85万元，主要是：工资福利支出562.9万元，商品和服务支出40.48万元，对个人家庭补助124.86万元，资本性支出1.62万元

2、项目支出4005.15万元，主要为基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3106.92万元、支出总计5132.28万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1776.29万元，下降36.37%，财政拨款支出总计增加1546.03万元，增加43.11%。主要原因是疫情防控项目、基层医疗机构基本药物制度补助等项目款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5132.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加1546.03万元，上升43.11%。主要原因是疫情防控项目、基层医疗机构基本药物制度补助等项目款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5132.28万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出4450.25万元，占86.71%；农林水支出266.05万元，占5.18%；抗疫特别国债安排的支出350.31万元，占6.82%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算5132.28万元，支出决算5132.28万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算4735万元，支出决算4735万元，完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费、新冠疫情防控项目、基本公共卫生服务项目、基层药物零差率补助、计划生育家庭奖励扶助项目、驻村医生岗位津贴等项目，较2020年决算增加1546.03万元，上升43.11%，主要原因是疫情防控项目、基层医疗机构基本药物制度补助等项目款支出增加。政府性基金支出年初预算397.27万元，支出决算397.27万元，完成年初预算的100%，用于田家会社区卫生服务中心业务及附属用房建设项目、体育活动项目。较2020年决算增加341.87万元，上升617.09%，主要原因田家会社区卫生服务中心业务及附属用房建设项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出729.85万元，其中：人员经费687.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费42.09万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）部门运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费实际支出42.09万元，2020年实际支出75.93万元，比上年减少33.84万元。减少原因：本年度办公费、差旅费等支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额590.83万元，其中：政府采购货物支出590.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

2021年政府釆购年初预算590.83万元，实际支出590.83万元，2020年政府采购1018.41万元，同比减少427.58万元。同比减少41.99%。减少原因：设备采购减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆104辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车104辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0个，三级项目 21个共涉及资金2281.78万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2021年基本公共卫生服务”“2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）”等 21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2281.78万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出 0万元。

(2)2021年基本公共卫生服务、2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 2281.78万元，执行数为2242.73万元，完成预算的98.2%。详见附件（2）。

发现的主要问题及原因：一是编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；二是部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

下一步改进措施：今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；同时，增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

2021年基本公共卫生服务、2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）等项目绩效自评综述：对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。

其他需要说明的事项

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项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局《关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（离财资〔2021〕9077号）文件要求，我中心及时进行安排部署，并组织有关项目负责人就2021年已完工的支出项目开展绩效自评工作。

我单位2021年度共21 个已完工的重点支出项目，预算总额2281.78万元，；全年预计执行数2242.73万元。预算执行率98.2%

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标是保障我局各项工作顺利开展。所有项目均按照工作需要进行进度安排。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖惩劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率100%、预算指标90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

4、项目绩效评价的标准

（1）计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。（3）历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

绩效评价工作过程

一是根据《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于印发365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年9077号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任科室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分100%-80%，80%-60%，60%-0%合理确定分值，2021年卫健局绩效评价分值综合结论为自评等级良。

绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析

1、项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2021年项目资金到位率为100%，预算执行率98.2%。

（三）项目产出情况分析

对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。

（四）项目效益情况分析

各项目稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实。做好各项目稳步推进，社会公众和服务对象满意度大于95%。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我中心高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人闫组长，各科室分管领导担任副组长，相关科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作加强财务和科室之间的参与协调力度，加强与项目单位沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。我中心的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，现制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

有关建议

无

其他需要说明的问题

无

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

附件：

吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生健康和体育局2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls

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