区卫生计生执法大队2021年度部门决算_吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府门户网站 365bet线上投注_365游戏注册

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：

第一部分部门概况

一、基本职责

1、实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校（托幼机构）卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

3、对医疗机构、采供血机构及从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

4、对医疗卫生机构的放射诊疗，职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

5、对医疗机构，采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告，疫情控制措施，消毒隔离制度执行情况，医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

7、对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导。

8、行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

9、受理对违法行为的投诉、举报。

10、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

11、完成卫生计生行政部门交办的食品安全等相关工作及职责范围内的工作。

二、机构设置

（一）机构情况

吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生计生执法大队其前身为365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生防疫站划分出来的卫生局卫生监督所，成立于2008年5月。2016年1月合并了计划生育局的下属计生执法大队，更名为吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生计生执法大队，为区卫生和计划生育局所属副科级事业单位，受区卫生和计划生育局委托，集中行使公共卫生、医疗卫生和计划生育等综合监督执法职责。设办公室、综合信息股、计生医疗监督股、学校卫生监督股、公共场所卫生综合监督股、生活饮用水监督股、乡镇卫生监督股、传染病监督科、法律法规宣教股、公卫办、稽查科11个内设机构

（二）编制及领导职数

吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生计生执法大队核定财政拨款全额事业编制34名，副科级领导职数1名，实有财政供养在职事业人员27人。

（三）部门决算单位构成

本部门2021年决算仅包括本单位决算。

第二部分部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年收支决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计346.58万元、支出总计359.31万元。与2020年相比，收入总计减少37.62万元，下降9.79%，支出总计增加6.66万元，增加1.89%。主要原因是新冠疫情影响监督对象减少，执法经费减少，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计346.58万元，其中：财政拨款收入345.58万元，占比99.71%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1万元，占比0.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计359.31万元，其中：基本支出336.82万元，占比93.74%；项目支出22.49万元，占比6.26%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计345.58万元、支出总计359.31万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少38.62万元，下降10.05%，财政拨款支出总计增加6.66万元，增加1.89%。主要原因是新冠疫情影响监督对象减少，执法经费减少，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出359.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加6.66万元，增加1.89%。主要原因是新冠疫情影响监督对象减少，执法经费减少，人员工资增加。其中，人员经费321.54万元，占比89.48%，日常公用经费37.77万元，占比10.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出359.31万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出359.31万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算359.31万元，支出决算359.31万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算359.31万元，支出决算359.31万元完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费、基本公共卫生服务项目、新冠疫情防控。较2020年决算增加6.66万元，增加1.89%，主要原因是新冠疫情影响监督对象减少，执法经费减少，人员工资增加。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出336.82万元，其中：人员经费311.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费24.86万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4.5万元，支出决算4.43万元，完成预算的98.44%，比2020年增加0.27万元，增加6.49%，主要原因是执法次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算4.5万元，支出决算4.43万元，同比增加0.27万元，增加6.49%，原因是执法次数增加。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算4.5万元，支出决算4.43万元，同比增加0.27万元，增加6.49%，原因是执法次数增加，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费4.5万元，支出决算4.43万元，同比增加0.27万元，增加6.49%，原因是执法次数增加；公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.52万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，原因是待处置；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 1 个，共涉及资金 5.7万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.59%。

组织对“2021年度基本公共卫生服务补助”、“随机监督抽查项目”2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 5.7万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021年度上级下达的基本公共卫生服务补助资金5.7万，严格按照基本公共卫生服务项目预算开展培训工作和印刷宣传资料，全部按时完成学校卫生培训工作和发放公共卫生服务宣传资料；依据上级下达的监督任务和资金情况，及时制定全年双随机监督工作计划，结合日常监督工作开展情况，用第三方检测机构对11个公共场所、10个学校、2个用水单位的49个点位进行场所卫生监测工作，经监测场所卫生全部达标。

(2) 随机监督抽查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3万元，执行数为 3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是上级下达的双随机监督任务95户，严格按照双随机监督工作要求开展监督工作，全部按时完成双随机常规监督工作。发现的主要问题及原因：一是监督单位未进行全覆盖；二是监督频次低下。下一步改进措施：一是依据双随机监督检查工作要求，对所有检查单位进行场所监测，因区级财政未进行配套资金，中央补助资金不够对所有单位进行场所监测；二是积极申请区级财政配套双随机监督监测资金，确保监督监测全覆盖（项目自评表见附件2）。

随机监督抽查项目绩效自评综述：2021年上级下达365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版双随机卫生监督检查单位95个，卫生计生执法大队对95个单位按照双随机监督要求进行了全覆盖监督检查。

基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.7万元，执行数为 2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是上级下达的双随机监督任务95户，严格按照基本公共卫生服务项目预算开展培训工作和印刷宣传资料，全部按时完成学校卫生培训工作和发放公共卫生服务宣传资料。发现的主要问题及原因：一是卫生监督协管业务骨干在乡（镇）、街道办卫生院，公共卫生资金对乡（镇）、街道办卫生监督协管巡查和督导无补助，乡（镇）、街道办卫生监督协管员每季度抽样督导不能开展，区级卫生监督协管督导经费不足导致巡查抽样少，对重大公共卫生安全隐患事件不能处理在萌芽状态；二是依据基本公共卫生服务工作要求，协管员对巡查单位全覆盖，村员协管信息员流动性大，因区级财政未进行配套资金，中央补助资金不够对所有协管从业人员和协管信息及时培训和考核。下一步改进措施：积极申请区级财政基本公共卫生服务补助资金，确保卫生监督协管优质化服务目标。（项目自评表见附件2）。

基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：2021年度上级下达的基本公共卫生服务补助资金2.7万，严格按照基本公共卫生服务项目预算开展培训工作和印刷宣传资料，全部按时完成学校卫生培训工作和发放公共卫生服务宣传资料。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价) 项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：

《随机监督抽查项目绩效评价报告》

365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版2021年度随机监督抽查项目

补助资金绩效自评报告

依据《关于印发<2021年随机监督抽查项目管理方案》的通知》(吕卫监督函〔2021〕12号)文件精神和要求，365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版对2021年度随机监督抽查项目中央对地方专项绩效情况进行了全面自评，现将绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）省内分解下达预算和绩效目标情况

省级预算下达情况：2021年省级下达双随机监督单位95户，下达监测补助资金3万元。

年度绩效目标：按照双随机监督要求对下达监督任务进行全覆盖监督检查。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

中央补助资金在年初下达全部到位，因地方财政未能给予配套资金，中央下达补助资金与双随机监督单位任务数差距较大，涉及需要卫生监测抽查的单位得不到全覆盖。

2、项目资金执行情况分析。

中央项目补助资金全部按照双随机工作要求进行支出。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格执行项目资金使用管理办法，制定项目资金使用计划，确保专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年度上级下达的双随机监督任务95户，严格按照双随机监督工作要求开展监督工作，全部按时完成双随机常规监督工作。

（三）绩效指标完成情况分析

根据上级下达的监督任务和资金情况，及时制定全年双随机监督工作计划，结合日常监督工作开展情况，用第三方检测机构对11个公共场所、10个学校、2个用水单位的49个点位进行场所卫生监测工作，经监测场所卫生全部达标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、根据双随机监督检查工作要求，对所有检查单位进行场所监测，因区级财政未进行配套资金，中央补助资金不够对所有单位进行场所监测。

2、积极申请区级财政配套双随机监督监测资金，确保监督监测全覆盖。

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生计生执法大队2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls

吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生计生执法大队2021年部门决算及“三公”信息公开绩效目标自评表.xls