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2021年度部门决算
目录
一、 山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年收入支出决算总表4
二、 山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年收入决算表4
三、 山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年支出决算表 4
四、 山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年财政拨款收入支出决算总表4
五、 山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）4
六、 山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）4
七、 山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4
八、 山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5
九、 山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表5
十、 山西省吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年决算公开相关信息统计表5
八、其他重要事项情况说明7
吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
按照《全国中医医院工作条例》，我院主要职责是：必须以医疗工作为中心，结合实际搞好中医医疗工作、继承和发扬中医药、培养中医人才。承担全区人民的医疗、保健、预防、康复和急救等，为广大人民提供良好的中医医疗服务。具体如下：
1、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人痛苦。
2、认真做好中医药的发掘整理工作。
3、做好中医药和西学中人员的培训工作。
4、开展以临床研究为重点的科研工作。
5、贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。
二、机构设置
（一）机构情况
吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院是1984年筹建，1989年经山西省人民政府批准为40张床位的全民所有制事业单位，2010年被批准为全民所有制正科级差额事业单位。
医院内设机构分：职能科室、临床科室、医技科室，共计8个科室。
（二）编制及领导职数
吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院核定科级领导职数1正2副，差额事业编制36名。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计632.84万元、支出总计765.54万元。与2020年相比，收入总计增加191.05万元，上升43.24%，支出总计增加363.15万元，上升90.25%。主要原因是项目经费收入增多。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计632.84万元，其中：财政拨款收入632.84万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计765.54万元，其中：基本支出748.34万元，占比97.75%；项目支出17.20万元，占比2.25%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计632.84万元、支出总计765.54万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加191.05万元，上升43.24%，财政拨款支出总计增加363.15万元，上升90.25%。主要原因是2021年项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出765.54万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，财政拨款支出增加363.15万元，上升90.25%。主要原因是2021年项目经费支出增加。其中，人员经费366.74万元，占比47.91%，日常公用经费398.80万元，占比52.09%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出765.54万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出765.54万元，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算765.54万元，支出决算765.54万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算765.54万元，支出决算765.54万元，完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费、基本公共卫生服务项目。较2020年决算增加363.15万元，上升90.25%，主要原因是2021年项目经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出765.54万元，其中：人员经费366.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费398.80万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，无增减变化。公务用车运行维护费支出0万元，无增减变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政差额补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额141.16万元，其中：政府采购货物支出141.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
1、车辆情况
本单位现有救护车1辆。
2、通用设备
本单位共有通用设备192件（不包括车辆），价值为54.68万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备185件，价值为532.43万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
4、房屋
本单位有房屋2532平方米，价值242.74万元。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度单位预算项目支出中特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 2个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的3.14%。
组织对“2021年度中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”“基本公共卫生服务补助资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24万元。从评价情况来看，按预算目标购置全自动血液细胞分析仪一台、心电图机配套系统一套、医保系统接口一套。医院整体社会服务能力提高，社会影响力有所提升。全自动血液细胞分析仪使用率100%，故障、问题解决及时率100%，心电图机配套系统使用率100%，医保系统接口使用率100%，就诊人员满意度≥95%。按预算目标通过政府采购印刷基本公共卫生服务宣传资料。医院中医健康管理服务能力提高，基层中医影响力有所提升。12个乡镇卫生院区域覆盖率100%，12个乡镇卫生院宣传资料投递率100%，基层群众满意度≥95%。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置全自动血液细胞分析仪一台、心电图机配套系统一套、医保系统接口一套。医院整体社会服务能力提高，社会影响力有所提升 ；二是全自动血液细胞分析仪使用率100%，故障、问题解决及时率100%，心电图机配套系统使用率100%，医保系统接口使用率100%，就诊人员满意度≥95%。（项目自评表见附件2）。
基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是通过政府采购印刷基本公共卫生服务宣传资料。医院中医健康管理服务能力提高，基层中医影响力有所提升；二是12个乡镇卫生院区域覆盖率100%，12个乡镇卫生院宣传资料投递率100%，基层群众满意度≥95%。（项目自评表见附件2）。
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一、绩效目标分解下达情况
本年财政给吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金21万元，完成21万元，完成率为100%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）按预算目标购置全自动血液细胞分析仪一台、心电图机配套系统一套、医保系统接口一套。医院整体社会服务能力提高，社会影响力有所提升。
（二）全自动血液细胞分析仪使用率100%，故障、问题解决及时率100%，心电图机配套系统使用率100%，医保系统接口使用率100%，就诊人员满意度≥95%。
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一、绩效目标分解下达情况
本年财政给吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院下达基本公共卫生服务补助资金3万元，完成3万元，完成率为100%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）按预算目标通过政府采购印刷基本公共卫生服务宣传资料。医院中医健康管理服务能力提高，基层中医影响力有所提升。
（二）12个乡镇卫生院区域覆盖率100%，12个乡镇卫生院宣传资料投递率100%，基层群众满意度≥95%。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年部门决算及“三公”经费信息公开 绩效目标自评表.xls
吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls
